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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000204
CPF/CNPJ: 00032517459304
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/04/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 90021/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000204 | 30/04/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2019
|
2019NE000204 | 30/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000826 | 30/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000830 | 02/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000835 | 02/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a data incorreta.
|
2019NL000833 | 02/05/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000829 | 02/05/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDNALDO DARTAGNAN VERAS NEVES |
2019OB011363 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
