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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000109
CPF/CNPJ: 00003571498313
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/03/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 50730/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 18/03/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 27 Á 29/03/2019.
|
2019NE000109 | 18/03/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP, RIO DE JANEIRO/RJ E MACAPÁ/AP, NO
|
2019NL000379 | 18/03/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAFAEL ARRAIS FERREIRA |
2019OB003957 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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