Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000073
CPF/CNPJ: 00076416208334
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 38174/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000073 | 25/02/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA, NO PERÍODO 25 Á 27/02/2019.
|
2019NE000073 | 25/02/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA, NO PERÍODO 25 Á 27/02/2019.
|
2019NL000066 | 25/02/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA |
2019OB001334 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
