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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000060
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/02/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 37136/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000060 | 21/02/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL, PARA A PRECURSORA DO GOVERNADOR, NO PERÍODO DE 23 Á 25/02/2019 NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO-MA.
|
2019NE000060 | 21/02/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL, PARA A PRECURSORA DO GOVERNADOR, NO PERÍODO DE 23 Á 25/02/2019 N
|
2019NL000052 | 21/02/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2019OB000827 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
