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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000018
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 250550/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000018 | 28/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA
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2019NE000018 | 28/01/2019 | 108.999,93 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DO EMPENHO N°0019, NO HOUVE DUPLICIDADE DO OBJETO
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2019NE000021 | 28/01/2019 | -108.999,93 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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