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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 400.692,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 161494/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 28/01/2019 | 400.692,00 | 400.692,00 | 300.519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000017 | 28/01/2019 | 66.796,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.
|
2019NE000226 | 13/05/2019 | 33.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF REFORÇO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000239 | 13/05/2019 | 33.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000370 | 18/06/2019 | 33.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000463 | 17/07/2019 | 33.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE DE REFORÇO, REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000544 | 12/08/2019 | 33.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000650 | 27/08/2019 | 33.391,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE000680 | 28/08/2019 | 170.305,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NE001154 | 30/12/2019 | -36.756,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL000031 | 12/02/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE FEV/2019- FATURA N° 26327
|
2019NL000935 | 25/03/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME FATURA N°-27153; MES- MAR/19;
|
2019NL001013 | 15/05/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL001755 | 11/06/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME FATURA N° CAMTZ 27414; MES- ABR/2019
|
2019NL001440 | 18/06/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL001767 | 18/07/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida, do processo n°144425/2019
|
2019NL001774 | 18/07/2019 | 0,00 | -33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL002116 | 12/08/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL002423 | 15/08/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL003025 | 17/09/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL003309 | 15/10/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL004041 | 03/12/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL004688 | 27/12/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELO PRAZO DE 12 MESES
|
2019NL004689 | 27/12/2019 | 0,00 | 33.391,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB013660 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB019731 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB032345 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB040707 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB040718 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB049560 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB049561 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB056803 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PARVI LOCADORA LTDA |
2019OB065109 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.391,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
