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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000016
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 13.356,13
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 161112/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000016 | 28/01/2019 | 13.356,13 | 13.356,13 | 13.356,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000016 | 28/01/2019 | 16.428,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE000225 | 18/03/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE ELEMENTO DE DESPESA
|
2019NE000117 | 25/03/2019 | -8.310,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NE001151 | 30/12/2019 | -761,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NL000182 | 01/02/2019 | 0,00 | 1.425,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NL000276 | 05/02/2019 | 0,00 | 2.604,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
2019NL000205 | 08/03/2019 | 0,00 | 4.087,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AO PROCESSO ADM. 95136/2019 - REFERENTE AO CONSUMO DO PERÍODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019, CONFORME FATURA, CONFORME CONTRATO 13/2017 E
|
2019NL000915 | 08/05/2019 | 0,00 | 5.238,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000928 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.087,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000930 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.604,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000916 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.425,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB013530 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.238,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
