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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000202
CPF/CNPJ: 00068927096134
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 000198
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/06/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0105409/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000202 | 03/06/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA,CONFORME PORTARIA N° 0447/19 - PERÍODO: 03 A 07.06.19 DESTINO: BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA - MA.
|
2019NE000202 | 03/06/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA,CONFORME PORTARIA N° 0447/19 - PERÍODO: 03 A 07.06.19 DESTINO: BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTR
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2019NL000789 | 03/06/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENOS HENRIQUE NOGUEIRA FERREIRA |
2019OB019404 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
