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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000352
CPF/CNPJ: 00005974086376
Valor: R$ 1.930,93
Plano Interno: 000197
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/08/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 55334/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000352 | 06/08/2019 | 1.930,93 | 1.930,93 | 1.906,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - VERBAS RESCISÓRIAS - DIFERENÇA DE FERIAS E DIFERENÇA DE 13º SALARIO
|
2019NE000352 | 06/08/2019 | 1.930,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - VERBAS RESCISÓRIAS - DIFERENÇA DE FERIAS E DIFERENÇA DE 13º SALARIO
|
2019NL001308 | 06/08/2019 | 0,00 | 1.930,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TAMIRES DANTAS DE QUEIROGA |
2019OB036259 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.906,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
