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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000223
CPF/CNPJ: 00002722785307
Valor: R$ 2.164,76
Plano Interno: 000197
Natureza da Despesa: 331909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - RP
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/06/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0302030/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000223 | 17/06/2019 | 2.164,76 | 2.164,76 | 2.164,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE, VERBA INDENIZATÓRIA 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCÍCIO DE 2014, ACRESCIDO DE 1/3 DE FÉRIAS.
|
2019NE000223 | 17/06/2019 | 2.164,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, VERBA INDENIZATÓRIA 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCÍCIO DE 2014, ACRESCIDO DE 1/3 DE FÉRIAS. PROC.N° 0302030
|
2019NL000888 | 17/06/2019 | 0,00 | 2.164,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IVANA MARQUES MOURÃO |
2019OB023505 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.164,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
