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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000612
CPF/CNPJ: 00002592845305
Valor: R$ 173,00
Plano Interno: 000196
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/12/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000612 | 03/12/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 173,00(CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.963/2019.__- PERÍODO: 03 A 04/12/2019__- DESTINO: SÃO VICENTE/MA
|
2019NE000612 | 03/12/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.963/2019__PERÍODO: 03 A 04/12/2019__DESTINO: SÃO VICENTE/MA
|
2019NL002557 | 03/12/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILL ANDERSON DE SOUSA MACEDO |
2019OB063783 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
