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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000215
CPF/CNPJ: 00000029810337
Valor: R$ 867,50
Plano Interno: 000198
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/06/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 0116354/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000215 | 11/06/2019 | 867,50 | 867,50 | 867,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 0481/2019 - PERÍODO: 13 A 16.06.2019 - DESTINO: BELÉM - PARA
|
2019NE000215 | 11/06/2019 | 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 0481/2019 - PERÍODO: 13 A 16.06.2019 - DESTINO: BELÉM - PARA. PROC.N° 0
|
2019NL000851 | 11/06/2019 | 0,00 | 867,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS JOSÉ FRANÇA DE JESUS |
2019OB021476 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 867,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
