Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000315
CPF/CNPJ: 00049374567334
Valor: R$ 1.071,00
Plano Interno: 000196
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/07/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 54263/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000315 | 22/07/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 576/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000315 | 22/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 576/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GR
|
2019NL001154 | 23/07/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROSIANE CORDEIRO SILVA |
2019OB029631 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|