Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000303
CPF/CNPJ: 00022314822234
Valor: R$ 688,50
Plano Interno: 000196
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/07/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 149944/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 15/07/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2019, COM DESTINO A VIANA/MA, CONFORME PORTARIA NR;525/2019
|
2019NE000303 | 15/07/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR: 525/2019__QUANTIDADE: 04 E 1/2(QUATRO E MEIA)__PERÍODO: 22 A 26/07/2019__DESTINO: VIANA/MA __VALOR UNIT
|
2019NL001115 | 16/07/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GRACILENE ASEVEDO MACHADO |
2019OB028979 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
