Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000286
CPF/CNPJ: 00002592845305
Valor: R$ 259,50
Plano Interno: 000196
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/07/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 083541/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000286 | 11/07/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 0521/2019 - PERÍODO: 11 A 12.07.19 - DESTINO: SANTA INÊS - MA.
|
2019NE000286 | 11/07/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 083541/2019 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE UMA DIÁRIA E MEIA, CONFORME PORTARIA N° 0521/2019 - PERÍODO: 11 A 12.07.19 - DESTINO: SANTA INÊS -
|
2019NL001049 | 11/07/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILL ANDERSON DE SOUSA MACEDO |
2019OB027492 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
