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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000249
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 56,40
Plano Interno: 000196
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/07/2019
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 16357/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000249 | 08/07/2019 | 56,40 | 56,40 | 56,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene e limpeza
|
2019NE000249 | 08/07/2019 | 56,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0170384/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0341/2019.
|
2019NL001676 | 03/09/2019 | 0,00 | 56,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME |
2019OB048399 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
