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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000190
CPF/CNPJ: 33485020000159
Valor: R$ 2.610,20
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333903902 - Condomínios
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 170/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000190 | 22/11/2019 | 2.610,20 | 2.610,20 | 2.610,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de condomínio das salas 509/513, garagens incluindo taxa de água da Rebras.
|
2019NE000190 | 22/11/2019 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho por motivo de valor estimativo ser menor ao valor total do documento.
|
2019NE000204 | 12/12/2019 | -69,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de condomínio das salas 509/513, garagens incluindo taxa de água da Rebras.
|
2019NL000531 | 12/12/2019 | 0,00 | 2.610,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONDOMINIO ED. ARNALDO DUMONT VILLARES |
2019OB068067 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.610,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
