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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000200
CPF/CNPJ: 05917540000158
Valor: R$ 11.573,14
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333903301 - Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000200 | 22/11/2019 | 11.573,14 | 11.573,14 | 11.573,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de emissão de passagens aéreas que serão utilizadas em dezembro/2019. Contrato 001/2019.
|
2019NE000200 | 22/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho por valor de despesa ser maior. Contrato 001/2019.
|
2019NE000209 | 19/12/2019 | 1.573,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de emissão de passagens aéreas que serão utilizadas em dezembro/2019. Contrato 001/2019.
|
2019NL000575 | 19/12/2019 | 0,00 | 11.573,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
2019OB070548 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.573,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
