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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000193
CPF/CNPJ: 00002432040783
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 172/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000193 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias previstas para o mês de dezembro/2019 do Secretário Chefe da Representação.
|
2019NE000193 | 22/11/2019 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho por motivo de não autorização de pagamento conforme decreto de 35.396 de 18 de novembro de 2019.
|
2019NE000201 | 10/12/2019 | -2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
