Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000058
CPF/CNPJ: 00002432040783
Valor: R$ 462,00
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/04/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 046/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 26/04/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB , para participar de reunião na CONGEP do dia 30/04 a 01/05/2019. Autorização anexa ao processo n° 77676/2019 - Casa Civel, conforme decreto n° 34.579 de 23/11/2018 alterado no decreto n° 34.726 de 29/03/2019.
|
2019NE000058 | 26/04/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB , para participar de reunião na CONGEP do dia 30/04 a 01/05/2019. Autorizaçã
|
2019NL000153 | 26/04/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO GARCIA CAPPELLI |
2019OB010149 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
