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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000199
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 1.721,71
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 103/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000199 | 22/11/2019 | 1.721,71 | 1.721,71 | 1.721,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo.
|
2019NE000199 | 22/11/2019 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação por motivo de valor ser maior que a despesa do contrato.
|
2019NE000205 | 13/12/2019 | -178,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de fatura de telefonia móvel Vivo S.A da Rebras - 003/2016 - 3° termo aditivo.
|
2019NL000552 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.721,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEFONICA BRASIL |
2019OB068062 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.721,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
