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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000159
CPF/CNPJ: 00002432040783
Valor: R$ 462,00
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/10/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 146/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000159 | 11/10/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - no dia 16 a 17 de outubro para participar de reunião do CONGEP e Câmara Técnica - Autorização 220190/2019- Subsecretaria da Casa Civil - em conformidade como decreto 35.010 de 15 de julho de 2019.
|
2019NE000159 | 11/10/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - no dia 16 a 17 de outubro para participar de reunião do CONGEP e Câmara Té
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2019NL000450 | 14/10/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO GARCIA CAPPELLI |
2019OB050642 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
