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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000110
CPF/CNPJ: 00002432040783
Valor: R$ 462,00
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 094/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000110 | 29/07/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 30/07 a 31/07 - 2019 para participar de reunião do CONGEP, anexo autorização no processo 159604/2019 Subsecretaria da Casa Civil, em conformidade com o decreto 35.010 de 15 de julho de 2019.
|
2019NE000110 | 29/07/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação eferente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 30/07 a 31/07 - 2019 para participar de reunião do CONGEP, anexo aut
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2019NL000297 | 29/07/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO GARCIA CAPPELLI |
2019OB031123 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
