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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000107
CPF/CNPJ: 69034668000156
Valor: R$ 3.680,00
Plano Interno: 000214
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/07/2019
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 24/07/2019 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação da Rebras, conforme contrato 004/2016 - 3? termo aditivo.
|
2019NE000107 | 24/07/2019 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação teferente ao pagamento de cartão alimentação da Rebras, conforme contrato 004/2016 - 3? termo aditivo.
|
2019NL000291 | 24/07/2019 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. |
2019OB030397 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
