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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000821
CPF/CNPJ: 00017582709349
Valor: R$ 798,00
Plano Interno: 000486
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/10/2019
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 213086/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000821 | 08/10/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN ( PAA, CENTRAIS RESTAURANTES E VISITA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM ITAPECURU, VARGEM GRANDE CHAPINHA E TUTOIA-MA PROCESSO 213086/2019
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2019NE000821 | 08/10/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN ( PAA, CENTRAIS RESTAURANTES E VISI
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2019NL003055 | 09/10/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDMUNDO SIDRA DINIZ |
2019OB049601 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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