Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000399
CPF/CNPJ: 05893746000195
Valor: R$ 2.604,00
Plano Interno: 000192
Natureza da Despesa: 344905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/10/2019
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 054937/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000399 | 08/10/2019 | 2.604,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. aquisição de cafeteira elétrica em aço inox, para atender as necessidades desta PGE, conforme Termo de Homologação,Adjudicação e Ratificação , fls 57
|
2019NE000399 | 08/10/2019 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX( MATERIAL PERMANENTE ), NF/DANFE Nº 627, PROC. Nº 0260433/2019
|
2019NL007835 | 09/12/2019 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
