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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000305
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 28.410,00
Plano Interno: 000192
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/08/2019
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 84959/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000305 | 01/08/2019 | 28.410,00 | 28.410,00 | 28.410,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. Aquisição de Material de Expediente , conforme ATA DO PREGÃO 003/2019-CSL/PGE, LOTE __ I, proc. . Nº 84959/2019
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2019NE000305 | 01/08/2019 | 28.410,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa Certificada referente ao pagamento da NF 337/2019 relativo ao fornecimento de material de expediente . Processo nº: 215081/2019
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2019NL006633 | 30/10/2019 | 0,00 | 28.410,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB068171 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.410,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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