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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001191
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 908.547,37
Endereço: S/A
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/06/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 2538/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001191 | 07/06/2019 | 908.547,37 | 762.482,27 | 762.482,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° GERC-AC APEF 574361/2014, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA ALEMA.
|
2019NE001191 | 07/06/2019 | 955.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO DEVIDO A INUTILIZAÇÃO DO MESMO.
|
2019NE003337 | 31/12/2019 | -46.802,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2019 (24/05/19 A 17/06/19) FATUR
|
2019NL003501 | 09/07/2019 | 0,00 | 39.933,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2019 (25/06/19 A 24/07/19), FATU
|
2019NL004067 | 13/08/2019 | 0,00 | 126.158,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE DA ALEMA. FATURA 201908002342938. MÊS AGOSTO/2019. PROCESSO 4145/2019.
|
2019NL004894 | 10/09/2019 | 0,00 | 145.639,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTA FISCAL Nº 201909002431899, REFERENTE A SETEMBRO/2019 (23.08.19 A 24.09.19). PROCESSO Nº 4543/2019-AL.
|
2019NL005510 | 08/10/2019 | 0,00 | 143.501,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, NF 201910002344193, MÊS OUTUBRO/2019(24/09/2019 A 24/10/2019). PROCESSO 5032/
|
2019NL006382 | 08/11/2019 | 0,00 | 142.049,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ALEMA, NOTA FISCAL 610009055809, NOVEMBRO/2019. PROCESSO 5632/2019.
|
2019NL007698 | 19/12/2019 | 0,00 | 165.200,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000529 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.933,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000597 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 126.158,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000723 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 145.639,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000816 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 143.501,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000917 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.049,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB001105 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 165.200,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001191 | 31/12/2019 | 146.065,10 | 146.065,10 |
