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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000279
CPF/CNPJ: 00047465360315
Valor: R$ 3.200,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/02/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0913/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000279 | 21/02/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
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2019NE000279 | 21/02/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 19/02 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 00089/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
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2019NL000471 | 28/02/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS ALBERTO V. RIBEIRO |
2019OB000095 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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