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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000063
CPF/CNPJ: 00003592201344
Valor: R$ 2.125,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/02/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0197/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 18/02/2019 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO-SP__PERIODO: 24 A 28/02/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 042/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL 60 VICIUS MAIS COMUNS NAS LICITAÇOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU.
|
2019NE000063 | 18/02/2019 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS COM DIARIAS LOCAL: SÃO PAULO-SP PERIODO: 24 A 28/02/2019 QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS CONFORME PROCESSO 0197/2019__PORTARIA: 042/201
|
2019NL000027 | 20/02/2019 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARTHUR BALDEZ SILVA |
2019OB000036 | 21/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
