Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000282
CPF/CNPJ: 00047110570304
Valor: R$ 3.180,00
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 1038/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000282 | 28/02/2019 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24/02 A 01/03/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 00099/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.
|
2019NE000282 | 28/02/2019 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 24/02 A 01/03/2019__QUANTIDADE: 06 DIÁRIAS__PORTARIA: 00099/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DA VIAGEM A SERVIÇO DA PRESI
|
2019NL000473 | 28/02/2019 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS TULIO MARTINS DE SA |
2019OB000080 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
