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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000034
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 747.320,73
Endereço: S/A
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0144/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 29/01/2019 | 747.320,73 | 747.320,73 | 747.320,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019
|
2019NE000034 | 29/01/2019 | 248.533,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019.
|
2019NE001006 | 20/05/2019 | 621.334,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO DE Nº 2019NE000034, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DO MEMORANDO 1036/2019- DA.
|
2019NE003293 | 30/12/2019 | -122.547,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361
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2019NL000419 | 11/02/2019 | 0,00 | 111.689,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE ALEMA MARÇO/2019 FATURA 201903002247078 PROCESSO 2273/2019.
|
2019NL002090 | 30/04/2019 | 0,00 | 122.677,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.__SEDE ALEMA.
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2019NL002085 | 20/05/2019 | 0,00 | 134.514,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA ALEMA DO MES DE ABRIL/2019 FATURA 201904002321580 PROCESSO 2498/2019.
|
2019NL002176 | 20/05/2019 | 0,00 | 127.157,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 2019050025
|
2019NL003374 | 10/06/2019 | 0,00 | 141.465,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2019 (24/05/19 A 17/06/19) FATUR
|
2019NL003500 | 09/07/2019 | 0,00 | 109.816,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000081 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.689,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000339 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 257.191,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000346 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 127.157,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000508 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.465,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB000529 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.816,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
