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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00451
CPF/CNPJ: 47928263300
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: RUA LORETO,N.1010 NOVA CAXIAS
Municipio: CAXIAS
Estado: MA
Plano Interno: ASSISTEX
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2018
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 095252/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00451 | 17/05/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOCONCEDIDO P/ SUPRIR DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMOUR CAXIAS,CONF.SA E PLANODE APLICACAO N. 01/2018 -ANEXO.
|
2018NE00451 | 17/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00702 | 17/05/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08593102000170 - AG ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENS |
2018OB00679 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO,DEVIDO PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO(18/05/2018),PROCESSO 095252/18
|
2018GR00023 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08593102000170 - AG ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENS |
2018OB00702 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,68 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,65 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,40 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 471,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01155 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
