Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01325
CPF/CNPJ: 25224301300
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: RUA GODOFREDO VIANA,N. 759 CENTRO
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: ASSISTEX
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 544 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Ação: 4778 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2018
Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Processo: 253283/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01325 | 31/10/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO CONCEDIDO P/SUPRIR DESPESAS MATERIAL DE CONSUMOUR IMPERATRIZ,CF.SA E PLANO APLICACAO 02/18,ANEXO.
|
2018NE01325 | 31/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01827 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08593102000170 - AG ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENS |
2018OB01680 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,22 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,32 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 464,37 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,09 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02192 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |