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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 4.692.544,50
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 17874/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 29/01/2018 | 347.035,13 | 4.692.544,50 | 4.692.544,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA O MES 01/18
|
2018NE00001 | 29/01/2018 | 347.035,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 02/18
|
2018NE00096 | 27/02/2018 | 340.708,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFERENTE AO MES 03/18
|
2018NE00260 | 28/03/2018 | 336.729,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFERENTE AO MES 04/18
|
2018NE00344 | 30/04/2018 | 327.543,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR A MAIOR
|
2018NE00345 | 30/04/2018 | -47,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 05/18
|
2018NE00515 | 29/05/2018 | 332.023,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00568 | 15/06/2018 | 34.967,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: INDEVIDO
|
2018NE00569 | 15/06/2018 | -34.967,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 06/18
|
2018NE00626 | 28/06/2018 | 377.736,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FOLHA MES DE JULHO/18
|
2018NE00720 | 30/07/2018 | 371.122,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 08/18
|
2018NE00848 | 29/08/2018 | 430.488,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES09/18
|
2018NE00990 | 28/09/2018 | 388.088,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES10/18
|
2018NE01046 | 24/10/2018 | 389.215,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA MES 11/18
|
2018NE01149 | 26/11/2018 | 384.553,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA REFEREN TE AO DECIMO TERCEIRO
|
2018NE01193 | 17/12/2018 | 210.292,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DO MES 12/18
|
2018NE01215 | 24/12/2018 | 457.055,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2018NE01226 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00001 | 29/01/2018 | 0,00 | 347.034,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00125 | 27/02/2018 | 0,00 | 340.708,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00392 | 28/03/2018 | 0,00 | 336.729,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00544 | 30/04/2018 | 0,00 | 327.495,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00779 | 29/05/2018 | 0,00 | 332.023,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00928 | 28/06/2018 | 0,00 | 377.736,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01106 | 30/07/2018 | 0,00 | 371.122,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01271 | 29/08/2018 | 0,00 | 430.488,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01455 | 28/09/2018 | 0,00 | 388.088,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01561 | 24/10/2018 | 0,00 | 389.215,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01938 | 26/11/2018 | 0,00 | 384.553,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02250 | 17/12/2018 | 0,00 | 210.292,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02434 | 24/12/2018 | 0,00 | 457.055,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00003 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 347.034,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00132 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 340.708,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00394 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 336.729,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00546 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 327.495,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00781 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 332.023,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00939 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 377.736,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01014 | 29/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.257,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01012 | 29/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -32.257,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01011 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.257,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01010 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -32.257,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01108 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 371.122,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01273 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 430.488,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01462 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 388.088,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01563 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 389.215,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01940 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 384.553,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02252 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.292,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02436 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 457.055,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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