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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00014
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 25.899,07
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 234969/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 29/01/2018 | 5.160,01 | 25.899,07 | 25.862,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 47/16._ FIRMADO ENTRE SAF/A. G. FERREIRA
|
2018NE00014 | 29/01/2018 | 5.160,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00091 | 23/02/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF E A.G.FERREIRA
|
2018NE00151 | 14/03/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NR 47/16, ENTRE SAF E A. G .FERREIRA
|
2018NE00370 | 07/05/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 47/16
|
2018NE00551 | 13/06/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 47/16
|
2018NE00635 | 11/07/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO
|
2018NE00729 | 03/08/2018 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 47/16 SAF
|
2018NE00766 | 10/08/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01012 | 11/10/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01025 | 16/10/2018 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01231 | 31/12/2018 | -1,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00054 | 29/01/2018 | 0,00 | -2.381,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00010 | 06/02/2018 | 0,00 | 2.480,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00055 | 08/02/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00187 | 05/03/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00447 | 12/04/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00591 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00836 | 14/06/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00983 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01132 | 03/08/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01354 | 17/09/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01515 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01657 | 07/11/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00006 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.480,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00007 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00132 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.516,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00133 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00258 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00260 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.272,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00259 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00375 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.516,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00376 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00509 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00558 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.516,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00569 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.507,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00570 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00631 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.528,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00632 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00724 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.509,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00725 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07534706000182 - H L R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS |
2018OB00811 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.511,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00814 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.511,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00812 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 68,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2018GR00012 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.511,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00872 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.511,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2018GR00013 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.511,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00874 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.514,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00875 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,02 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL02650 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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