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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00293
CPF/CNPJ: 09031301000157
Valor: R$ 48.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/04/2018
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 16489/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00293 | 19/04/2018 | 12.000,00 | 48.000,00 | 30.813,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.PREGAO 04/18.
|
2018NE00293 | 19/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.PREGAO 04/18.
|
2018NE00371 | 07/05/2018 | 6.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00552 | 13/06/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00639 | 11/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00769 | 10/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00968 | 19/09/2018 | -1.426,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00979 | 24/09/2018 | -2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00981 | 24/09/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01024 | 16/10/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01094 | 13/11/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
|
2018NE01130 | 19/11/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01131 | 19/11/2018 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01192 | 12/12/2018 | 1.891,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00814 | 08/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00976 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01204 | 13/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01492 | 08/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01495 | 09/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01818 | 19/11/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02183 | 12/12/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02185 | 12/12/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00556 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.811,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00557 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00618 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 253,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00622 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.746,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00668 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.733,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00669 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00800 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.728,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00801 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00802 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.728,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00803 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,80 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL02649 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 272,40 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL02655 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,60 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL02656 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
