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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00532
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 59.498,92
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/06/2018
Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Processo: 32069/18
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00532 | 08/06/2018 | 7.926,03 | 59.498,92 | 45.034,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENSAEREAS
|
2018NE00532 | 08/06/2018 | 7.926,03 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00533 | 08/06/2018 | -2.323,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIR MADO ENTRE SAF E CARAVELAS, PREGAO 05/18
|
2018NE00546 | 13/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO PREGAO 05/18
|
2018NE00636 | 11/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO , PREGAO 05/18
|
2018NE00768 | 10/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO PREGAO 05/18
|
2018NE00924 | 12/09/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01020 | 16/10/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOROCO
|
2018NE01092 | 13/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01244 | 31/12/2018 | -1.104,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL01282 | 08/06/2018 | 0,00 | -6.356,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00806 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.825,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00807 | 08/06/2018 | 0,00 | 941,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00808 | 08/06/2018 | 0,00 | 950,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00973 | 05/07/2018 | 0,00 | 8.326,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01130 | 02/08/2018 | 0,00 | 13.518,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01281 | 31/08/2018 | 0,00 | 6.356,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01283 | 03/09/2018 | 0,00 | 6.356,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01500 | 10/10/2018 | 0,00 | 11.177,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01663 | 07/11/2018 | 0,00 | 1.939,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01990 | 28/11/2018 | 0,00 | 11.129,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02136 | 07/12/2018 | 0,00 | 3.334,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00452 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00497 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 941,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00555 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.825,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00567 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.326,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00630 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.518,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00694 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.356,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00805 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.177,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00880 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.939,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
