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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00019
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 77.477.165,78
Plano Interno: DIBNDESTADO
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 17998/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 15/01/2018 | 6.437.381,01 | 77.477.165,78 | 77.477.165,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 - SUB CT A, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00019 | 15/01/2018 | 6.437.381,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (SUB CT A)
|
2018NE00042 | 07/02/2018 | 6.441.308,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO DE PRINCIPAL CT N. 12214421019 - SUB CT A
|
2018NE00089 | 07/03/2018 | 6.444.856,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2018. PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES SUBCONTRATO A N. 12214421019.
|
2018NE00129 | 04/04/2018 | 6.448.531,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 - SUB CT A, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00168 | 07/05/2018 | 6.451.471,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO PRINCIPAL - BNDES - SUBCONT. A
|
2018NE00215 | 11/06/2018 | 6.454.614,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO PRINC. CONTRATO BNDES - SUB CT A
|
2018NE00262 | 16/07/2018 | 6.457.661,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO PRINCIPAL - BNDES - SUBCONT. A
|
2018NE00288 | 03/08/2018 | 6.460.513,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 - SUB CT A, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00334 | 05/09/2018 | 6.463.649,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 - SUB CT A, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00366 | 03/10/2018 | 6.467.286,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 - SUB CT A, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00414 | 08/11/2018 | 6.472.557,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 19. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421019 DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (SUB CT A)
|
2018NE00436 | 04/12/2018 | 6.477.664,79 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 19
|
2018NE00459 | 04/12/2018 | -330,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2018NL01971 | 15/01/2018 | 0,00 | -6.472.557,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00047 | 12/01/2018 | 0,00 | 6.437.380,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00179 | 08/02/2018 | 0,00 | 6.441.308,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00410 | 08/03/2018 | 0,00 | 6.444.856,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00603 | 04/04/2018 | 0,00 | 6.448.531,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00749 | 07/05/2018 | 0,00 | 6.451.471,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL00980 | 11/06/2018 | 0,00 | 6.454.614,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01236 | 16/07/2018 | 0,00 | 6.457.661,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01379 | 03/08/2018 | 0,00 | 6.460.513,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01593 | 17/09/2018 | 0,00 | 6.463.649,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01740 | 04/10/2018 | 0,00 | 6.467.286,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01904 | 08/11/2018 | 0,00 | 6.472.557,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL01977 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.472.228,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2018NL02116 | 04/12/2018 | 0,00 | 6.477.664,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00049 | 12/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.437.380,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00220 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.441.308,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00046 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.444.856,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00085 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.448.531,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00831 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.451.471,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00123 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.454.614,14 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01309 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.457.661,79 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01433 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.460.513,03 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01615 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.463.649,39 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01790 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.467.286,30 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02004 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.472.228,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02270 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.477.664,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
