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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00190
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 22.050,00
Plano Interno: PROFI/SEFAZ
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/05/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 127469/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00190 | 23/05/2018 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS RELATIVAA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CAMBIO E NEGOCIOS INTERNACIONAIS, SOBRE O CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BB.
|
2018NE00190 | 23/05/2018 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00867 | 10/05/2018 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00869 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.495,48 |
| PAGAMENTO
(700212)
|
2018OB00115 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 529,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
|
2018OB00116 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.025,32 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
|
2018NL01111 | 01/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 529,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535302)
|
2018NL01112 | 01/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -529,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 115/2018
|
2018GR00002 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -529,20 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
|
2018NL01113 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 529,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
