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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00182
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 5.546.807,54
Plano Interno: DE-PAPPII
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 115738/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00182 | 11/05/2018 | 2.690.219,63 | 5.546.807,54 | 5.546.807,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOPRINCIPAL DO CONTRATO DOPRODIM - NEPE (4735-0 BR)COM O BIRD. ONDE O MUTIARIO FINAL E O GOVERNO DOESTADO.
|
2018NE00182 | 11/05/2018 | 2.690.219,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DOPRINCIPAL DO CONTRATO DOPRODIM - NEPE (4735-0 BR)COM O BIRD. ONDE O MUTIARIO FINAL E O GOVERNO DOESTADO.
|
2018NE00478 | 13/12/2018 | 2.856.587,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2018NL00822 | 11/05/2018 | 0,00 | 2.690.218,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510184)
|
2018NL02193 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.856.588,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00823 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.690.218,63 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02194 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.856.588,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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