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Entenda Melhor

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Dados até: 25/06/2024

Atualizado em: 26/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00182

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 5.546.807,54

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DOPRINCIPAL DO CONTRATO DOPRODIM - NEPE (4735-0 BR)COM O BIRD. ONDE O MUTIARIO FINAL E O GOVERNO DOESTADO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: DE-PAPPII

Natureza da Despesa:  469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

Função:  28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:  844 - Serviço da Dívida Externa

Programa:  499 - Operação Especial

Ação:  923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 11/05/2018

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 115738/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00182 11/05/2018 2.690.219,63 5.546.807,54 5.546.807,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOPRINCIPAL DO CONTRATO DOPRODIM - NEPE (4735-0 BR)COM O BIRD. ONDE O MUTIARIO FINAL E O GOVERNO DOESTADO.
2018NE00182 11/05/2018 2.690.219,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 182/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DOPRINCIPAL DO CONTRATO DOPRODIM - NEPE (4735-0 BR)COM O BIRD. ONDE O MUTIARIO FINAL E O GOVERNO DOESTADO.
2018NE00478 13/12/2018 2.856.587,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510184)
2018NL00822 11/05/2018 0,00 2.690.218,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510184)
2018NL02193 03/12/2018 0,00 2.856.588,91 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00823 11/05/2018 0,00 0,00 2.690.218,63
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02194 03/12/2018 0,00 0,00 2.856.588,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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