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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00036
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 10.592,28
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 25102/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 30/01/2018 | 1.061,43 | 10.592,28 | 10.592,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00036 | 30/01/2018 | 1.061,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36.
|
2018NE00073 | 28/02/2018 | 992,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36/2018. PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DOS CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 DOIPEM COM A UNIAO.
|
2018NE00122 | 28/03/2018 | 968,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00160 | 26/04/2018 | 942,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/218 PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAOREFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00208 | 30/05/2018 | 918,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 36 PGTO DE COMISSAO LEI8727 (IPEM)
|
2018NE00242 | 28/06/2018 | 892,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DA LEI 8.727 (IPEM)
|
2018NE00283 | 30/07/2018 | 867,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/218 PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAOREFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00318 | 30/08/2018 | 842,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00359 | 28/09/2018 | 816,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00405 | 29/10/2018 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00434 | 28/11/2018 | 759,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 36/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE COMISSAO REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00502 | 28/12/2018 | 680,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00163 | 30/01/2018 | 0,00 | 1.060,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00309 | 28/02/2018 | 0,00 | 992,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00535 | 28/03/2018 | 0,00 | 968,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00726 | 30/04/2018 | 0,00 | 943,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00934 | 30/05/2018 | 0,00 | 918,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01128 | 28/06/2018 | 0,00 | 892,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01362 | 30/07/2018 | 0,00 | 867,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01509 | 30/08/2018 | 0,00 | 842,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01683 | 28/09/2018 | 0,00 | 816,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01846 | 30/10/2018 | 0,00 | 790,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL02079 | 30/11/2018 | 0,00 | 760,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL02362 | 28/12/2018 | 0,00 | 739,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00170 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.060,43 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00312 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 992,91 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00536 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 968,07 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00735 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 943,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00955 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,31 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01157 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 892,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01363 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,67 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01521 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 842,15 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01714 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01868 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 790,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02104 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,51 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02098 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02103 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -760,51 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02420 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
