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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00035
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 680.247,95
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 25102/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00035 | 30/01/2018 | 67.815,84 | 680.247,95 | 680.247,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00035 | 30/01/2018 | 67.815,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34
|
2018NE00072 | 28/02/2018 | 63.674,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35/2018. PARA PAGAMENTO DE JUROSPAL DOS CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 DOIPEM COM A UNIAO.
|
2018NE00121 | 28/03/2018 | 62.099,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00159 | 26/04/2018 | 60.517,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00207 | 30/05/2018 | 58.925,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35 PGTO DE J U R O S LEI8727(IPEM)
|
2018NE00241 | 28/06/2018 | 57.326,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA PAGAMENTO DE JUROSDA LEI 8.727 (IPEM)
|
2018NE00282 | 30/07/2018 | 55.717,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00317 | 30/08/2018 | 54.100,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00358 | 28/09/2018 | 52.474,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00404 | 29/10/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 35/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00433 | 28/11/2018 | 49.197,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 35/2018. PARA PAGAMENTO DE JUROSPAL DOS CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 DOIPEM COM A UNIAO.
|
2018NE00501 | 28/12/2018 | 38.398,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00162 | 30/01/2018 | 0,00 | 67.814,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00308 | 28/02/2018 | 0,00 | 63.674,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00533 | 28/03/2018 | 0,00 | 62.099,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00725 | 30/04/2018 | 0,00 | 60.517,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00933 | 30/05/2018 | 0,00 | 58.925,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01127 | 28/06/2018 | 0,00 | 57.326,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01360 | 30/07/2018 | 0,00 | 55.717,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01508 | 30/08/2018 | 0,00 | 54.100,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01682 | 28/09/2018 | 0,00 | 52.474,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01845 | 30/10/2018 | 0,00 | 50.840,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL02078 | 30/11/2018 | 0,00 | 49.197,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL02361 | 28/12/2018 | 0,00 | 47.559,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00169 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.814,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00311 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.674,16 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00534 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.099,86 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00734 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.517,11 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00954 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.925,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01156 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.326,04 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01361 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.717,63 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01520 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.100,59 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01713 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.474,85 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01867 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.840,39 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02102 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.197,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02097 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.197,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02101 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -49.197,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02419 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.559,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
