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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00010
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 246.689,72
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 17988/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 26/01/2018 | 24.463,50 | 246.689,72 | 246.689,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00010 | 26/01/2018 | 24.463,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR
|
2018NE00056 | 09/02/2018 | 23.657,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10
|
2018NE00100 | 09/03/2018 | 20.209,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR.
|
2018NE00142 | 11/04/2018 | 21.987,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00180 | 10/05/2018 | 21.645,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR - BNB
|
2018NE00212 | 08/06/2018 | 22.624,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR - BNB
|
2018NE00257 | 17/07/2018 | 21.533,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR - BNB
|
2018NE00302 | 10/08/2018 | 19.903,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00342 | 13/09/2018 | 21.021,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00393 | 15/10/2018 | 17.879,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 10. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00422 | 09/11/2018 | 16.558,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00477 | 10/12/2018 | 15.204,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515213)
|
2018NL00782 | 26/01/2018 | 0,00 | -21.645,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00017 | 10/01/2018 | 0,00 | 24.462,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00241 | 09/02/2018 | 0,00 | 23.657,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00424 | 09/03/2018 | 0,00 | 20.209,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00637 | 10/04/2018 | 0,00 | 21.987,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00779 | 10/05/2018 | 0,00 | 21.645,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00783 | 10/05/2018 | 0,00 | 21.645,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00974 | 08/06/2018 | 0,00 | 22.624,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01230 | 10/07/2018 | 0,00 | 21.533,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01413 | 10/08/2018 | 0,00 | 19.903,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01589 | 10/09/2018 | 0,00 | 21.021,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01778 | 10/10/2018 | 0,00 | 17.879,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01926 | 09/11/2018 | 0,00 | 16.558,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL02158 | 10/12/2018 | 0,00 | 15.205,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00020 | 10/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.462,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00244 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.657,54 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00432 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.209,34 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 07237373005946 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2018NL00638 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.987,17 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 07237373005946 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2018NL00780 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.645,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00784 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.645,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00781 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -21.645,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00977 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.624,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01231 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.533,77 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01414 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.903,74 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 07237373005946 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2018NL01590 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.021,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 07237373005946 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. |
2018NL01779 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.879,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01927 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.558,04 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02159 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.205,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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