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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00008
CPF/CNPJ: 07237373005946
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 17988/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00008 | 26/01/2018 | 24.463,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
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2018NE00008 | 26/01/2018 | 24.463,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 008. CREDOR PARA PGTO DE COMISSAO INCORRETO.
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2018NE00009 | 26/01/2018 | -24.463,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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