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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00247
CPF/CNPJ: 64415554334
Valor: R$ 56.533,28
Endereço: AV. COLARES MOREIRA, 09 QDA.19 CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/09/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 135169/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00247 | 24/09/2018 | 56.533,28 | 56.533,28 | 31.594,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. COLARES MOREIRAQDA.19 N.08 - CALHAU -SAOLUIS/MA. PERIODO: 15.09 A 31.12.18
|
2018NE00247 | 24/09/2018 | 56.533,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00845 | 04/10/2018 | 0,00 | 8.533,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00908 | 07/11/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00995 | 29/11/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01021 | 04/12/2018 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00846 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.477,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00663 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.055,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00909 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00743 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00999 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01022 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
