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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00060
CPF/CNPJ: 35827408204
Valor: R$ 7.500,00
Endereço: RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO
Municipio: TURIACU
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 10260/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00060 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA1.134 - CIDADE DE TURIACUMA CONTRATO 046/2015. PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00060 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00156 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00234 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00342 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00157 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00235 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00096 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00014 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00343 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00242 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00306 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00380 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
