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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00077
CPF/CNPJ: 01222406349
Valor: R$ 14.085,00
Endereço: AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,280 KM 11 MATINHA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 17546/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 14/03/2018 | 14.085,00 | 14.085,00 | 14.085,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO BR 135, KM 10 N.98,MARACANA - SAO LUIS/MA. CONTRATO 017/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00077 | 14/03/2018 | 14.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00198 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00417 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00421 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00199 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00105 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00023 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.273,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00373 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00418 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00422 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00250 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00547 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00365 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00407 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
