Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00159
CPF/CNPJ: 83737669368
Valor: R$ 6.625,92
Endereço: RUA HERMES DA FONSECA,286
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/05/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 105038/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00159 | 08/05/2018 | 6.625,92 | 6.625,92 | 6.625,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA MARECHAL HERMESDA FONSECA, 286 APTO.202,ED.JUCARA - IMPERATRIZ/MACONT.034/2010 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00159 | 08/05/2018 | 6.625,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00531 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00533 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00535 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00532 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00534 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00536 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00369 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00370 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00413 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.185,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |