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Entenda Melhor

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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00159

Favorecido

SAMIA ALVES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 83737669368

Valor: R$ 6.625,92

Endereço: RUA HERMES DA FONSECA,286

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA MARECHAL HERMESDA FONSECA, 286 APTO.202,ED.JUCARA - IMPERATRIZ/MACONT.034/2010 PERIODO: JAN. A MAR.2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOV

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 08/05/2018

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 105038/18-SEGEP

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00159 08/05/2018 6.625,92 6.625,92 6.625,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA MARECHAL HERMESDA FONSECA, 286 APTO.202,ED.JUCARA - IMPERATRIZ/MACONT.034/2010 PERIODO: JAN. A MAR.2018
2018NE00159 08/05/2018 6.625,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00531 08/05/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00533 08/05/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00535 08/05/2018 0,00 2.208,64 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00532 08/05/2018 0,00 0,00 22,84
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00534 08/05/2018 0,00 0,00 22,84
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00536 08/05/2018 0,00 0,00 22,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00369 16/05/2018 0,00 0,00 2.185,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00370 16/05/2018 0,00 0,00 2.185,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00413 16/05/2018 0,00 0,00 2.185,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais