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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00089
CPF/CNPJ: 21480265000295
Valor: R$ 1.170,00
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 39201/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00089 | 14/03/2018 | 1.170,00 | 779,46 | 779,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA305653-8,DELEGACIA DE PO-LICIA CIVIL DO JARDIM TROPICAL, SAO JOSE DE RIBA-MAR, SITUADA A RUA PARAISO, QD.33 - JARDIM TROPICAL - SAO J
|
2018NE00089 | 14/03/2018 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00167 | 14/03/2018 | 0,00 | 386,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00210 | 15/03/2018 | 0,00 | 393,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00259 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00273 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00259 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO ESTAR DIVERGENTE
|
2018GR00058 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -386,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00273 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO DIVERGENTE.
|
2018GR00060 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -393,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00433 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00434 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
